4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/10/2016 ATÉ 19/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 19/10/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11200/2016
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
1
11870/000-2016       
583,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DO GABINETE, SEC MUN. DE ASSISTÊNCIA E JUNTA 
MIITAR - 09/09/2016, SAÍDA ÀS 05h,0 E RETORNO ÀS 22h00 - 12/09/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 
20h00 - 13/09/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 15/09/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 
22h00 - 21/09/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 22/09/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 
23h00 - 26/09/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 02h00 DO DIA 27/09/2019 - 28/09/2016, SAÍDA ÀS 03h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE
Vl.Total:
583,20
Un.:
Quantidade:
15,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/022-2016       
94,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
94,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
94,35
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/023-2016       
114,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
114,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
114,47
11246/2016
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
15
11896/000-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
45
152/008-2016       
21,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
21,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
21,80
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
45
160/009-2016       
92,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
92,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
92,45
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
45
11938/001-2016       
190,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
190,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,15
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
45
11939/001-2016       
402,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
402,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
402,10
4206/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
43
4729/005-2016       
378,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
378,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
378,70
11214/2016
Outros/Não Aplicável
MARCO AURELIO GODKE PEREIRA
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
080.636.118-29
29
11869/000-2016       
619,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0006554-09.2009.8.26.0495/02 - ATENDER A 
NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
619,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
619,07
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/023-2016       
116,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
116,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
116,58
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/024-2016       
1.614,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.614,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.614,41
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/035-2016       
548,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
548,53
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2.498,25
1395/2016
Concorrência Obras
CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
71.847.677/0001-08
68
11566/000-2016       
26.481,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECUPERAÇÃO PROFUNDA DE PAVIMENTO (COM RACHÃO), EXCETO TRANSPORTE DE BOTA-FORA E OU 
EMPRÉSTIMO PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 Km - RECUPERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PAVIMENTO - C/C 
395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
26.481,72
Un.:
%
Quantidade:
35,0000
756,62
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
74
32/008-2016       
1.614,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
1.614,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.614,41
2749/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
107
3441/006-2016       
647,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXRCÍCIO DE 2016 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
647,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
647,03
1395/2016
Concorrência Obras
CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
71.847.677/0001-08
107
11565/000-2016       
64.017,28
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/10/2016 ATÉ 19/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECUPERAÇÃO PROFUNDA DE PAVIMENTO (COM RACHÃO), EXCETO TRANSPORTE DE BOTA-FORA E OU 
EMPRÉSTIMO PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 Km
Vl.Total:
20.428,76
Un.:
%
Quantidade:
27,0000
756,62
2 - RECUPERAÇÃO PROFUNDA DE PAVIMENTO (SEM RACHÃO), EXCETO TRANSPORTE DE BOTA-FORA E OU 
EMPRÉSTIMO PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 km
26.985,38
%
45,0000
599,68
3 - RECUPERAÇÃO SUPERFICIAL DE PAVIMENTO, EXCETO TRANSPORTE DE BOTA-FORA E OU EMPRÉSTIMO 
PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 km
8.288,10
%
90,0000
92,09
4 - SUBSTITUIÇÃO DE BASE E PAVIMENTO (BLOQUETES PARA ASFÁLTICO), EXCETO TRANSPORTE DE 
BOTA-FORA E OU EMPRÉSTIMO PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 km
6.354,32
%
4,0000
1.588,58
5 - BOCA DE LOBO SIMPLES (1,0m X 1,Om X 1,20m) - RECUPERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PAVIMENTO - 
PLANEJ. URBANO
1.960,72
%
3,5000
560,21
4570/2016
Concorrência Obras
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
57.805.087/0001-91
131
7913/002-2016       
244.275,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
244.275,24
Un.:
%
Quantidade:
25,9500
9.414,86
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/025-2016       
965,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
965,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
965,47
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/037-2016       
183,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
193
26/011-2016       
854,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
854,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
854,39
7389/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
196
8191/004-2016       
1.416,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À MAIO DE 
2016 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.416,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.416,84
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
217
7023/002-2016       
32.277,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - REF. A PARTE DO TA - DE 07/07 A 06/08 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
32.277,48
Un.:
M2
Quantidade:
169.881,4800
0,19
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
217
7024/002-2016       
73.604,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
5.966,71
Un.:
MT
Quantidade:
162.580,6000
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
16.002,89
MT
436.046,0000
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
17.558,07
MT
478.421,6000
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.078,84
MT
247.380,0000
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.354,10
MT
36.896,4000
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
293,53
M²
7.998,0000
0,04
7 - Capina periódica mensal
6.400,00
M²
40.000,0000
0,16
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
11.800,00
M²
20.000,0000
0,59
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
857,50
M²
350,0000
2,45
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - 
REF. A PARTE DO TA - DE 20/07 A 19/08 - SERV. MUNICIPAIS
4.293,00
M³
150,0000
28,62
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
217
9039/001-2016       
5.606,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - REF. 3º TA AO CONTRATO 188/14 - COMPLEM. DE EMPENHO - DE 28/04 
A 06/08 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.606,07
Un.:
M2
Quantidade:
29.505,6300
0,19
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
221
9040/001-2016       
26.108,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
2.003,01
Un.:
MT
Quantidade:
54.577,9300
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
5.372,08
MT
146.378,2000
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
5.894,15
MT
160.603,5400
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
3.047,71
MT
83.043,8700
0,04
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/10/2016 ATÉ 19/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
454,57
MT
12.386,1000
0,04
6 - Capina periódica mensal
2.986,67
M²
18.666,6900
0,16
7 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
4.480,00
M²
7.593,2200
0,59
8 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
313,60
M²
128,0000
2,45
9 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - 
REF. TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO 167/14 - PARA COMPLEMENTO AO 3º TERMO - SERV. 
MUNICIPAIS
1.556,80
M³
54,4000
28,62
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
241
86/010-2016       
1.449,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA PELO 
PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.449,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.449,16
7211/2016
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
318
8108/003-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
30.000,00
9281/2016
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
367
9818/000-2016       
-323,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UNIDADES E ESF - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
8411/2016
Outros/Não Aplicável
PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
250.617.628-43
516
9137/000-2016       
-54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SISAWEB, ATIVIDADES DE 
CAMPO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA DIRETORIA DE SERVIÇO REGIONAL 02 EM SÃO VICENTE/SP - DIA 
07/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
250.617.628-43
516
12032/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇAO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SISAWEB, ATIVIDADES DE 
CAMPO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA DIRETORIA DE SERVIÇO REGIONAL 02 EM SÃO VICENTE/SP - DIA 
07/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL - 
CONFORME CI Nº 182/2016 - S.M.S - RCMS)
15,78
2,0000
7,89
11254/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
541
11885/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB JOSÉ MENDES AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE BARRAS/SP NO 
DIA 30/09/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
11262/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
541
11886/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB JOSÉ MENDES AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE BARRAS/SP NO 
DIA 16/09/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
11255/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
541
11887/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE BARRAS/SP 
NO DIA 29/09/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
11259/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
541
11888/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA APAE AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE BARRAS/SP NO DIA 
21/09/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
11256/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
541
11889/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KEASO KASUGA AO AQUÁRIO EM PERUÍBE/SP NO DIA 28/09/2016, 
SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 18h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
11257/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
541
11890/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KEASO KASUGA AO CENTRO HISTÓRICO NA CIDADE DE IGUAPE/SP 
NO DIA 27/09/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h45 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/10/2016 ATÉ 19/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11258/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
541
11891/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KEASO KASUGA A CAVERNA DO DIABO NA CIDADE DE ELDORADO/SP 
NO DIA 23/09/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h50 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
11260/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
541
11892/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KEASO KASUGA A FÁBRICA KI-NATURAL EM JACUPIRANGA/SP NO DIA 
20/09/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 16h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
11261/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
541
11893/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KEASO KASUGA A ALDEIA INDIGENA (PROGRAMA LEI E ESCREVER) EM 
PARIQUERA-AÇU/SP NO DIA 19/09/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h15 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
11263/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
541
11894/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB JOSÉ CARVALHO A ALDEIA INDIGENA (PROGRAMA LEI E ESCREVER) 
EM PARIQUERA-AÇU/SP NO DIA 15/09/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 18h30 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
11264/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
541
11895/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEAR AS COORDENADORAS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL À SÃO PAULO/SP PARA QUISIÇÃO 
DE MATERIAIS DA SEMANA DA CRIANÇA, DIA 26/09/2016, SAÍDA ÀS 10h30 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 442-0 
CEF - EDUCAÇÃO
7,89
1,0000
7,89
8114/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
529
8956/003-2016       
1.436,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.436,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.436,18
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
614
9122/000-2016       
-1.802,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: CARTER
Vl.Total:
110,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
110,50
2 - PENEIRA DO CARTER
25,50
UN
1,0000
25,50
3 - BARRA DE DIREÇAO
229,50
UN
1,0000
229,50
4 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
280,50
UN
2,0000
140,25
5 - AMORTECEDOR TRASEIRO
300,90
UN
2,0000
150,45
6 - BUCHA. DA BARRA
61,20
PÇ
4,0000
15,30
7 - MANGA DE EIXO
559,30
UN
2,0000
279,65
8 - COIFA. SEMI EIXO TRASEIRO
79,90
UNI
2,0000
39,95
9 - Aquisiçao de: PINO . DE CENTRO
75,65
UN
1,0000
75,65
10 - BATENTE DA SUSPENSAO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME, PARA O VEÍCULO VW KOMBI PLACA BRZ 2840 - VALOR COM DESCONTO R$ 1.802,85 -  C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
79,90
UN
2,0000
39,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
614
12031/000-2016       
1.802,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: CARTER (Troca de Ficha da Nota nº 9122/0-2016)
Vl.Total:
110,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
110,50
2 - PENEIRA DO CARTER  (Troca de Ficha da Nota nº 9122/0-2016)
25,50
UN
1,0000
25,50
3 - BARRA DE DIREÇAO  (Troca de Ficha da Nota nº 9122/0-2016)
229,50
UN
1,0000
229,50
4 - AMORTECEDOR DIANTEIRO (Troca de Ficha da Nota nº 9122/0-2016)
280,50
UN
2,0000
140,25
5 - AMORTECEDOR TRASEIRO (Troca de Ficha da Nota nº 9122/0-2016)
300,90
UN
2,0000
150,45
6 - BUCHA. DA BARRA (Troca de Ficha da Nota nº 9122/0-2016)
61,20
PÇ
4,0000
15,30
7 - MANGA DE EIXO (Troca de Ficha da Nota nº 9122/0-2016)
559,30
UN
2,0000
279,65
8 - COIFA. SEMI EIXO TRASEIRO (Troca de Ficha da Nota nº 9122/0-2016)
79,90
UNI
2,0000
39,95
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/10/2016 ATÉ 19/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
9 - Aquisiçao de: PINO . DE CENTRO (Troca de Ficha da Nota nº 9122/0-2016)
75,65
UN
1,0000
75,65
10 - BATENTE DA SUSPENSAO (Troca de Ficha da Nota nº 9122/0-2016)
79,90
UN
2,0000
39,95
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/010-2016       
548,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
548,53
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/011-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
291/009-2016       
809,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
809,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
809,49
4787/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
5630/006-2016       
2.130,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS DOS CRAS - ATÉ DEZEMBRO 
DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.130,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.130,81
4782/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
5631/003-2016       
187,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
187,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,32
4970/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
5721/004-2016       
685,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERETNE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CENTRO DA JUVENTUDE - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
685,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
685,44
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
732
294/009-2016       
275,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
275,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
275,49
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
757
5238/002-2016       
981,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - Marca: SEARA
Vl.Total:
122,50
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
12,25
2 - SALSICHA BOVINA  TIPO - HOT DOG - Marca: PERDIGÃO
104,85
KG
15,0000
6,99
3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - Marca: A'DORO
200,00
KG
20,0000
10,00
4 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - Marca: FRIMESA
132,00
KG
20,0000
6,60
5 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - Marca: FRIMESA
250,00
KG
20,0000
12,50
6 - CARNE DE FRANGO - Marca: A'DORO - AQUISIÇÃO PARA USO NAS REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES 
ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
172,00
KG
20,0000
8,60
6344/2016
Dispensa
ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
22.747.997/0001-80
737
7996/001-2016       
280,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - DISP. LIC. 034/2016 - CONT. 75/2016 - C/C 30872-2 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
280,00
Un.:
UN
Quantidade:
400,0000
0,70
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
737
10456/000-2016       
3.016,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - MICROSOFT - HOME & BUSINESS 2016 PAG 57 A 60 - PARA SER 
UTILIZADO NO CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.016,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
754,00
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
737
10461/000-2016       
1.508,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - MICROSOFT - HOME & BUSINESS 2016 PAG 57 A 60 - PARA OS 
COMPUTADORES DO CRAS PAULISTANO E CRAS BLOCO B - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.508,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
754,00
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
737
10575/000-2016       
129,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SAPÓLIO LÍQUIDO CREMOSO - AUDAX - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
129,50
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
2,59
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
757
10817/000-2016       
52,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - 2 LAMINAS EM AÇO - BIC - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 
30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
52,50
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
1,75
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
737
10849/000-2016       
99,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Jogo de canetinhas hidrográficas c/ 12 cores - LEO LEO - PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
99,00
Un.:
JG
Quantidade:
30,0000
3,30
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
737
10850/000-2016       
445,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Forminha papel - nº 5 - cores diferentes - REGINA
Vl.Total:
140,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
0,07
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/10/2016 ATÉ 19/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - Forminha papel - nº 6 - cores diferentes - REGINA
140,00
UN
2.000,0000
0,07
3 - Saquinho blocado - 20 x 30 cm pacote com 500 unidades - PETROSAC - PARA USO DE TODOS OS CRAS EM 
SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
165,50
PCT
10,0000
16,55
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
737
10851/000-2016       
285,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Colher em plástico cristal medida aproximada de com 17 cm - Descartável – Sobremesa, pacote c/ 10 - 
PRAFESTA
Vl.Total:
89,00
Un.:
PCT
Quantidade:
100,0000
0,89
2 - Colherzinha de bolo em plástico medida aproximada de 12 cm, pacote  c/ 10 - PRAFESTA
107,00
PCT
100,0000
1,07
3 - Garfo em plástico cristal descartável medida aproximada de 17 cm, pacote c/ 10 - PRAFESTA - PARA USO 
DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
89,00
PCT
100,0000
0,89
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
737
10897/000-2016       
89,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pratinho de bolo em plástico descartável, medida aproximada de 18 cm, pacote c/ 10 - PRAFESTA - PARA 
USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - 
C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
89,00
Un.:
PCT
Quantidade:
100,0000
0,89
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
737
10898/000-2016       
114,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PALITO PARA CHURRASCO, 3,5X250MM - 100 UNIDADES - BILLA
Vl.Total:
63,00
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
3,15
2 - Palito de Sorvete - pacote com 100 unidades, medidas aproximadas de 10,5 x 1 cm. - THEOTO - PARA USO 
DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
51,60
PCT
30,0000
1,72
10254/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
737
11033/000-2016       
2.992,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400GR - DIA
Vl.Total:
927,00
Un.:
PCTE
Quantidade:
300,0000
3,09
2 - LEITE CONDENSADO - 395G - DIA
898,00
UN
200,0000
4,49
3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - EMBALAGEM TETRA PACK 1 LITRO - LIDER
1.047,00
UN
300,0000
3,49
4 - GELATINA EM PÓ - DIVERSOS SABORES - DIA - PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS E CURSOS DE CULINÁRIA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
120,00
UN
150,0000
0,80
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
737
11111/000-2016       
73,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, rolo com 20 
metros - VONDER - PARA ATENDER O CRAS ARAPONGAL E CRAS BLOCO B - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
73,20
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
36,60
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
737
11112/000-2016       
27,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como 
propelene ( desingripante spray) 300 ml. - PROTEG LUB - PARA ATENDER O CRAS ARAPONGAL E CRAS BLOCO 
B - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
27,00
Un.:
LATA
Quantidade:
5,0000
5,40
699/2016
Pregão Presencial
WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.685.277/0001-07
737
11113/000-2016       
158,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e 
costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o 
programa. Tamanho das Camisetas: M - conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION - PARA 
ATENDER O CRAS ARAPONGAL EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
158,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
7,90
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
2985/006-2016       
4.046,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.046,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.046,45
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
2986/006-2016       
2.444,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.444,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.444,55
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
2987/007-2016       
22.943,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 
098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
22.943,28
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
22.943,38
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
739
8363/004-2016       
2.730,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
Vl.Total:
2.730,67
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
8.192,01
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/10/2016 ATÉ 19/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - C/C 30.872-2 BB 
- ASSISTÊNCIA
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
746
9813/001-2016       
3.687,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA A EQUIPE DO CREAS - REF. 2º TA AO CONTRATO 047/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.687,50
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
29.500,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
747
10457/000-2016       
3.105,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA FIXA TIPO 04 PÉS, EMPILHÁVEL - CAVALETTI 35008P - PN
Vl.Total:
660,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
220,00
2 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR, DIMENSÕES: 2000 x 1050 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 78200AB - PN
1.295,00
UN
1,0000
1.295,00
3 - MESA DE TRABALHO DELTA, DIMENSÕES: 1400 x 1400 x 600 x 740MM - FOTLINE - GENIUS 781414 - PARA 
SER UTILIZADO NO CRAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
1.150,00
UN
1,0000
1.150,00
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
740
10458/000-2016       
13.140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M
Vl.Total:
10.880,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
2.720,00
2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA USO DOS CRAS - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
2.260,00
UN
4,0000
565,00
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
740
10462/000-2016       
6.570,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M
Vl.Total:
5.440,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.720,00
2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA USO DO CRAS PAULISTANO E CRAS BLOCO B 
- C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
1.130,00
UN
2,0000
565,00
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
759
10463/000-2016       
754,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA - BROTHER - MFC 5200 PAG 110 A 111 - PARA USO DA CASA LAR - 
C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
754,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
754,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
747
10468/000-2016       
6.990,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - OF - 4T/600/22 - PN
Vl.Total:
2.240,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.120,00
2 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO APROX 1980 x 900 x 450MM - W3 EDR - 450/22-14 PN
1.750,00
UN
5,0000
350,00
3 - ARMÁRIO ALTO FECHADO - DIMENSÕES 800 x 500 x 1600MM - FORTLINE - GENIUS 78067 AB - PN - PARA 
SER UTILIZADO NO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
3.000,00
UN
2,0000
1.500,00
7208/2015
Pregão Presencial
L.J DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
08.355.660/0001-05
740
10911/000-2016       
4.118,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 12.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiência 
energética do INMETRO; Consumo máximo: 19,6 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Variável; 
Dimensões aproximadas da Unidade interna: LxAxP (280X790X203); Dimensões aproximadas da Unidade 
externa: LxAxP (540X790X290) Gás refrigerante: R410; Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, 
Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na 
parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes no ar, lavável. - CARRIER XPOWER 
INVERTER 42LVCC12C5/38LVCC12C5 - PARA INSTALAÇÃO NO CRAS CENTRAL E CRAS ARAPONGAL - C/C 
28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.118,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.059,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
770
293/009-2016       
394,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
394,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,04
1088/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
784
1826/009-2016       
129,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - CÓDIGO 33209600 - FUNSSOL
Vl.Total:
129,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
129,16
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/020-2016       
4.127,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, KKKK E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
4.127,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.127,78
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
824
2979/006-2016       
10.720,31
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/10/2016 ATÉ 19/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - CULTURA
Vl.Total:
10.720,31
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10.720,31
11307/2016
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
855
11909/000-2016       
715,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
233,28
Un.:
Quantidade:
6,0000
38,88
2 - PERNOITE
434,54
2,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA SANTOS/SP ACOMPANHAR A SEMI FINAL E FINAL DA FASE FINAL DA COPA DE 
FUTSAL E HANDEBOL - BARIONE 2016, SAÍDA: 13/10/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 15/10/2016 ÀS 23h00 - 
ESPORTES
47,34
6,0000
7,89
11308/2016
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
855
11910/000-2016       
715,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
233,28
Un.:
Quantidade:
6,0000
38,88
2 - PERNOITE
434,54
2,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA SANTOS/SP ACOMPANHAR A SEMI FINAL E FINAL DA FASE FINAL DA COPA DE 
FUTSAL E HANDEBOL - BARIONE 2016, SAÍDA: 13/10/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 15/10/2016 ÀS 23h00 - 
ESPORTES
47,34
6,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/036-2016       
929,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
929,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
929,37
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/037-2016       
3.288,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
3.288,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.288,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/038-2016       
685,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
685,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
685,44
5074/2016
Pregão Presencial
LITORAL & VALE - PROMOCAO E ORGANIZACAO DE 
EVENTOS
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
13.427.736/0001-92
871
9407/001-2016       
7.188,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol. Categoria: Amador Masculino – 2ª Divisão. Tempo de Jogo: 
40X40. Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL E CAMPEONATO 
MUNICIPAL DE FUTEBOL 1ª E 2ª DIVISÃO - ESPORTES
Vl.Total:
7.188,64
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
449,29
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
865
10669/000-2016       
6.313,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.156,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.156,90
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. AGOSTO/2016 - 
ESPORTES
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
875
10723/000-2016       
3.156,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. A AGO/2016  
-ESPORTES
Vl.Total:
3.156,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.156,90
4470/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
880
5433/005-2016       
318,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
318,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
318,59
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
671/000-2016       
300,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1132 - 2.730,67
Vl.Total:
300,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
218810102
J
71.847.677/0001-08
5397
676/000-2016       
995,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 550 - 26481,72
Vl.Total:
995,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
995,49
Outros/Não Aplicável
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
218810102
J
57.805.087/0001-91
5397
677/000-2016       
2.687,03
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/10/2016 ATÉ 19/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1067 - 244275,24
Vl.Total:
2.687,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.687,03
615.686,71
Total na Data de Lançamento:
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 21 de Outubro de 2016.
Total Geral:
 
615.686,71